【费用报销单】
单号：BX-2026-0087 报销日期：2026-09-30
报销部门
研发部
报销人
王小明
附单据
11 张
付款方式
银行转账（工资卡）
【费用明细】
日期
费用科目
摘要
金额（元）
09-02
差旅费 · 交通
高铁 邢台—杭州 往返
1,318.00
09-03
差旅费 · 住宿
出差杭州住宿 2 晚
760.00
09-04
业务招待费
客户技术交流餐费
486.00
09-12
办公费
打印纸、硒鼓等办公用品
235.00
09-18
培训费
线上课程《高并发系统设计》
1,299.00
报销合计（大写）
肆仟零玖拾捌元整
¥4,098.00
报销说明：单据原件随本单据一并交付财务存档；大额报销需附审批文件。
【审批】
部门主管：______________ 财务审核：______________ 总经理审批：______________
领款人签字：______________ 领款日期： 年 月 日